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Timbrado de Anticipo

A diferencia de complementos o pagos en parcialidades, los anticipos se cobran sin que aún exista la enajenación o servicio. Se requiere timbrarlos como CFDI tipo I y, posteriormente, ligarlos a la factura final con relación 07.

1Configurar las cuentas en el contacto

En la pestaña Contabilidad del contacto define las cuentas que se usarán para anticipos. Si es solo cliente, llenas la sección de cliente; lo mismo aplica para proveedor; si es ambos, ambas:

2Crear el pago de anticipo

▸ Ruta: Contabilidad  ›  Clientes / Proveedores  ›  Pagos

Llena el formulario y activa el check “Timbrar anticipo”:

Campo	Descripción
1️⃣ Contacto	Cliente o proveedor que paga el anticipo.
2️⃣ Cuenta	Se llena automáticamente con la configurada.
3️⃣ Importe	Monto del anticipo.
4️⃣ Fecha y hora	Puede ser anterior a la fecha actual.
5️⃣ Cuenta receptora	Banco donde se recibe o paga.

Formulario de pago con check Timbrar anticipo

3Datos del CFDI para timbrar

Al activar el check aparece la pestaña Datos del CFDI:

📅 Fecha del timbrado

Puede diferir de la fecha del cobro.

📋 Uso de CFDI

Uso fiscal del anticipo.

💳 Forma de pago

Efectivo, transferencia, etc.

4Guardar, confirmar y timbrar

Al confirmar se asigna folio automático. Click en Crear CFDI:

Botón Crear CFDI para timbrar el anticipo

✅ TIMBRADO COMPLETO

Quedan disponibles el archivo XML y el folio fiscal (UUID) del anticipo.

5Ligar el anticipo a la factura final

💡 REQUISITOS

Anticipo y factura deben ser del mismo cliente. La factura debe estar publicada.

Factura publicada lista para ligar anticipo

Click en Editar → pestaña CFDI → llena Forma de pago, Método de Pago y Uso de CFDI. Más abajo el campo Tipo de Relación:

6Tipo de relación: 07 – Aplicación de anticipo

En anticipos, el tipo de relación siempre es 07 – CFDI por aplicación de anticipo. Click en Agregar anticipo:

Tipo de relación 07 con botón agregar anticipo

Aparece un asistente con todos los anticipos disponibles del cliente. Marca el check de selección, define el monto a aplicar y acepta:

7Timbrar la factura ligada

Guarda y click en Crear CFDI. El XML resultante incluye la relación con el anticipo:

XML de factura relacionado con el anticipo

📌 En resumen

El proceso de anticipos CFDI tiene dos fases: timbrar el anticipo cuando se recibe el dinero, y ligarlo a la factura final con relación tipo 07. Si tienes dudas escríbenos a info@exdoo.mx.

Timbrado de Anticipo

Timbrado de Anticipo

1Configurar las cuentas en el contacto

2Crear el pago de anticipo

3Datos del CFDI para timbrar

4Guardar, confirmar y timbrar

5Ligar el anticipo a la factura final

6Tipo de relación: 07 – Aplicación de anticipo

7Timbrar la factura ligada

📌 En resumen

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